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客户信息保密制度

1:目的为保证公司客户信息安全,防止客户信息失密泄密事件发生,特制定本制度。

2:范围适用于公司内全体员工。

3:职责

3.1:品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督;IT管理员负责对管控系统客户信息权限的管理;

3.2:各部门负责人负责客户信息清单编制、保管,对使用客户信息人员监督工作。

3.3:各部门负责对本部门客户信息的日常管理。

3.4:各服务中心项目经理

3.4.1 :负责纸质客户信息打印申请批示。

3.4.2: 监督部门人员实行客户信息保密工作。

3.5:总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。

4:术语定义客户信息属于公司秘密信息,公司秘密是指关系公司的利益,依照一定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的,经公司采取保密措施并具有实用性的信息。

5:方法和过程控制

5.1 :客户信息分类

5.1.1 :纸质信息交付时产生的客户档案或其他信息。

5.1.2: 电子信息各种格式电子客户信息。

5.1.3 :管控数据指管控系统中客户资料。

5.2 :客户信息权限、使用、保管、销毁

5.2.1 :纸质信息

5.2.1.1: 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印,打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。

5.2.1.2 :使用过程中不得转借他人,不得带出办公区域。

5.2.2: 电子信息

5.2.2.1 :交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管,若信息员因工作需要,项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看,不能打印、复制、转发。

5.2.2.2 :当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后,信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。

5.2.2.3 :销毁需由项目负责人监销并记录。

5.2.2.4 :包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息,由信息员与管控进行核对,及时更新,核对完后,再由客户经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理,但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。

5.2.3: 管控数据

5.2.3.1 :品质管理部IT工程师有管控全部权限。

5.2.3.2 :各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。

5.2.3.3 :其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。

5.2.4 :各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险,决定是否封闭相关计算机USB接口、刻录光驱。

5.2.5: 新员工入职需鉴定保密协议,离职时做好相关移交、注销工作。

5.3监督检查

5.3.1 :各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估,并及时整改。

5.3.2 :品质管理部每两个月对各项目客户信息保密工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。

5.3.3 :凡有下列表现之一的公司员工,公司根据其贡献给予奖励100-1000元。

(1)对泄露或者非法获取公司客户信息的行为,及时检举的。

(2)发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息,立即采取补救措施,避免或者减轻了损失后果的。

5.3.4 :凡有下列情形之一,给予罚款300-2000元,如情节严重,给予辞职,赔偿公司经济损失。